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沐川县人民检察院 2016年部门决算编制的说明

沐川县人民检察院

2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、  基本职能及主要工作

(一)主要职能

沐川县人民检察院的基本职能是:对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。对侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)2016年重点工作完成情况

沐川县人民检察院2016年重点工作任务是:1.坚持以执法办案为中心,依法严厉打击严重刑事犯罪,着力从深处化解社会矛盾,主动参与社会综合治理。2.顺应人民群众对反腐倡廉的新期待,大力查办职务犯罪、推进作风兴县,不断深化预防职务犯罪、推进制度建廉。3.坚持维护社会公平正义,不断强化法律监督实效,强化刑事诉讼活动监督,强化民事行政诉讼活动监督。4.积极参与县委重难点工作,扎实开展精准扶贫工作。

二、部门概况

沐川县人民检察院无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年沐川县人民检察院本年收入合计为755.39万元,其中:当年财政拨款收入755.07万元,占99.96%;其他收入0.32万元,占0.04%。收入决算总额较2015年增加36.8万元,主要原因为当年财政拨款收入增加。


 

 

2016年沐川县人民检察院本年支出合计为729.25万元,其中:基本支出616.4万元,占84.53;项目支出112.82万元,占15.47%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,


四、财政拨款收支决算情况

沐川县人民检察院2016年度财政拨款收支总决算1481.32万元,其中财政拨款收入755.07万元,财政拨款支出726.25万元。与2015年相比,财政拨款收入增加36.48万元,增加5%;财政拨款支出增加31.55万元,增长4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出726.25万元,占本年支出合计的79.02%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加130.83万元,增长21.97%


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出726.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出621.56万元,占85.58%;社会保障和就业支出54.57万元,占7.51%;医疗卫生支出13.6万元,占1.87%;住房保障支出36.52万元,占5.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出

公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01:2016年决算数为508.74万元,完成预算100%

公共安全支出(204)检察(04)一般行政管理事务(02: 2016年决算数为78.82万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是项目次年实施。

公共安全支出(204)检察(04)预防职务犯罪(04

2016年决算数为34万元,完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是项目次年实施。

2. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)老龄事务05):2016年决算数为0.9万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出05):2016年决算数为39.63万元,完成预算100%

社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤01):2016年决算数为14.03万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01:2016年决算数为13.59万元,完成预算100%

4. 住房和保障支出

住房和保障支出221)住房改革支出(02)住房公积金(01:2016年决算数为36.52万元,完成预算100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出613.44万元,其中:

人员经费550.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费:63.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.84万元,完成预算92.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.27万元,完成预算93.26%;公务接待费支出决算为2.57万元,完成预算85.66%。决算数据与结算数据持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.13万元,增长2.74%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.22万元,增长3.12%,增长的主要原因是下乡扶贫购买越野警车以及下乡扶贫公车运行维护费增加;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降3.38%。减少的原因是会议的精减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.27万元,占94%;公务接待费支出决算2.57万元,占6%。具体情况如下:


1.         因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费40.27万元,其中:

公务用车购置支出23.18万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额23.18万元,主要用于下乡扶贫。截至201612月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。新购置的越野车由于手续次年补全并未入账。

公务用车运行维护费支出17.09万元。主要用于日常公务运行、执法办案、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,共计211人,共计支出2.57万元,具体内容包括:  上级检查调研接待、平级单位学习考察、协助办案接待等。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出63.27万元,比2015年增加37.78万元,增长148.21%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额45万元,全部为货物采购支出。主要用于空调、打印机、办公家具、台式机、警车CRV、监控及门禁设备、其他机房设备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,公有车辆5辆,其中:一般执法执勤车辆4台、特种专业用车1台,车辆价格均不超过25万。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金67.62万元,覆盖率达到100%

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是扣缴的案款。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 包括基本支出结转和项目支出结转和结余。

4.公共安全支出

1)   公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01):单位运行管理基本支出。

2)   公共安全支出(204)检察(04)一般行政管理业务(02):单位未单独设置项级科目的其他支出。

3)   公共安全支出(204)检察(04)查办和职务预防犯罪(04):查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展职务犯罪工作的支出。

 

5.社会保障和就业支出

1)   社会保障和就业支出(208)民政管理事物(02)老龄事物(05):老龄事物方面的支出。

2)   社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):单位基本养老保险缴费支出。

3)   社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

6.医疗卫生与计划生育支出

1)   医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):财政部门集中安排的单位基本医疗缴费经费。

7.住房保障支出

1)   住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2016年决算报表

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